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澳门威尼斯人注册官网开展所属公司管控制度执行情况专项检查

为加强管控落地和深入调研集团新管控体系在实施过程中存在的问题,集团公司于今年8月起,从各部门抽调人员组成检查小组对纳入集团二级管控范围内的分、子公司进行了管控体系建设和执行情况专项检查。目前,已完成全部16家公司检查工作,进一步提升了集团公司管控工作质量。

本次检查通过听取工作开展情况,检查相关资料等方式对所属公司的战略管理,投融资、担保、资产管理类制度制定及执行情况,经营管理,财务、资金管理,干部管理,人力资源管理,工程管理,招标采购管理,行政管理,重大经济合同备案及董事会规范性十大方面进行了全面检查。

在检查过程中,首先由各子公司自查发现问题形成自查报告,之后集团管控小组结合自查报告进行实地检查,了解管控执行情况及执行难点,现场沟通反馈问题提出整改意见,最后由集团管控小组汇总检查情况,形成检查报告,并与受检单位进一步就检查过程中发现的问题进行确认。

截至目前,检查小组已与所有经检分、子公司核实完毕,正在编制检查报告。下一步,澳门威尼斯人注册官网将持续加强工作力度,督导所属公司对本次专项检查过程中发现的有关问题进行整改,确保集团管控各项要求落细落实。

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管控检查小组在绵州酒店检查
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管控检查小组在西川会务检查